阿拉善盟检察分院2023年度预算报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

阿拉善盟检察分院为副厅级行政单位，财政全额拨款。现有政法专项编制44人，实有42人，工勤编制4人，实有1人，地方政府编制1人，聘用制书记员16人。

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2082.19万元，比2022年预算增加449.17万元，增长27.51%，增加主要是由于：2022年结转项目资金103.19万元。2022年度新增2名政法编制人员，人员经费支出增加。

支出预算2082.19万元，比2022年预算增加449.17万元，增长27.51%，增加主要是：2022年结转项目资金103.19万元。2022年度新增2名政法编制人员，人员经费支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2082.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1979万元，占比95.04%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转103.19万元，占比4.96%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2082.19万元，其中：基本支出1568万元，占比75.31%；项目支出514.19万元，占比24.69%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“保障在职人员经费和机关的正常运行和检察办案业务、装备等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2082.19万元，包括：一般公共预算财政拨款1979万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转103.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出1748.03万元，比上年预算数增加312.18万元。主要用于机关运转，办案经费及维修维护经费方面的支出。

2、社会保障和就业支出169.17万元，比上年预算数增加96.62万元。主要用于行政在职人员机关养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出62.96万元，比上年预算数增加9.5万元。主要用于缴纳干警各类社会保险。

4、住房保障支出102.04万元，比上年预算数增加30.87万元。主要用于缴纳干警住房公积金中单位公补部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算42万元，比上年预算持平；其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，减少0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

 2、公务接待费3万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0.96万元，减少54.86%。主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，另受疫情影响公务往来有较大幅度减少，所以本年预算数与上年预算数保持一致。

 3、公务用车购置及运行维护费38.0万元，比上年预算减少0万元，减少0%，本年预算比上年执行数减少24.9万元，减少65.5%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少24.9万元，减少100%，本年预算比上年执行数减少24.9万元，减少100%；公务用车运行维护费38.0万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0.0%，比上年执行数增加3.25万元，增长15.49 %。增加主要是由于：车辆年代久，导致本年度公务用车维护费增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费13万元，手续费0.1万元，水费1.2万元，电费10.0万元，取暖费23万元，差旅费1万元，维修维护费2.3万元，公务接待费3.0万元，工会经费14.74万元，福利费18.42万元，其他交通费用44.28万元，其他商品和服务支出8.0万元。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算139.04万元，比上年增加19.88万元，增加16.68%。主要原因是：2023年增加2名新增人员，属于正常增加范围。我部门本着“勤俭节约”的原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。严格控制消耗物品的使用，建设节约机关，倡导绿色办公。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额136万元，其中：政府采购货物预算93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，共有辆20辆， 其中：执法执勤用车20辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

办案业务费275.0万元。其中：一般公共预算财政拨款263.0万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

业务装备费136.0万元，其中：一般公共预算财政拨款138.0万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

法检院聘用制书记员保障经费125.0万元，其中：一般公共预算财政拨款125.0万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

上年结转办案装备经费103.19万元，其中：一般公共预算财政拨款103.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开填报绩效目标的项目支出预算2262万元，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡静          联系电话：0483-8350900

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表