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第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

   一、主要职能、职责

   （一）部门职能

    阿拉善盟检察分院是阿拉善盟地区的法律监督机关

   （二）部门主要职职责

   1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

   2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

   3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

   4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

   5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

   6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

   二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

   阿拉善盟检察分院下设十部一局一室一队两个派驻检察室，具体为：第一检察部至第六检察部、计财装备局、纪检监察室、法警支队，高新技术开发区开发区检察室、腾格里经济技术示范区检察室。

   阿拉善盟检察分院为副厅级行政单位，财政全额拨款。现有政法专项编制46个，实有44人；事业编制8个，实有6人，工勤编制4个，实有4人；地方政府编制1人；聘用制书记员16人。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 

   三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

    一是依法打击犯罪。积极参与各类专项整治，常态化推进“扫黑除恶”，持续落实捕诉一体和认罪认罚从宽制度。二是加强立案监督和侦查活动监督。牢固树立在办案中监督，在监督中办案的理念。三是积极发挥民事行政检察职能。四是深化公益诉讼检察。有效保护了国家利益和社会公共利益，助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。五是打击电信网络新型违法犯罪。广泛开展反诈宣传，不断增强人民群众防范意识，切实守护好老百姓“钱袋子”。六是持续推进知识产权保护。设立知识产权检察办公室，统筹知识产权刑事、民事、行政、公益诉讼检察业务，牵头拟定《加强知识产权行政执法和刑事司法衔接工作的意见》和《加强知识产权协同保护合作框架协议》，组建知识产权专家库，建立知识产权保护联络会商、信息共享、案件移送、协作配合等机制，健全和完善知识产权行政执法和刑事司法衔接机制。七是保障未成年人合法权益。建立未成年人受害人“一站式”取证点。举办“携手落实‘两法’共护祖国未来”检察开放日、“维护妇女儿童合法权益 构建平安和谐法治社会”知识竞赛等活动，青少年法治教育基地接待8批次400余人参观，开展法治讲座45次，覆盖师生8000余人次。八是开展社区矫正巡回检察。进行全覆盖巡回检察，通过与社区矫正机构座谈，查看社区矫正档案，谈话等方式，对社区矫正监督管理工作中存在违规违法问题进行了全面排查。九是积极参与社会治理。针对乡村建设、食品安全、安全生产、城市治理、文物保护、矿山治理恢复等领域，督促相关部门积极落实行业管理责任。

   第二部分  部门（单位）决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

       阿拉善盟人民检察院 2023年度收入、支出决算总计 1,954.82万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 127.37万元，减少 6.12%，变动原因：本年度在职人员退休2名；与上年决算相比，收、支总计各减少 407.30万元，减少 17.24%。其中：

    （一）收入决算总计 1,954.82万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1,954.82万元。与上年决算相比，增加12.77万元，增长0.66%，变动原因：本年度使用地方结转资金用以建设楼宇网络改造。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少420.07万元，减少100.00%，变动原因：本年度使用地方结转资金用以建设楼宇网络改造。

    （二）支出决算总计 1,954.82万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,954.82万元。与上年决算相比，增加274.46万元，增长16.33%，变动原因：本年度使用地方结转资金用以建设楼宇网络改造。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，减少 681.76万元，减少100.00%，变动原因：本年度使用地方结转资金用以建设楼宇网络改造。

      二、收入决算情况说明

     阿拉善盟人民检察院 2023年度本年收入决算合计 1,954.82万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,954.82万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

     阿拉善盟人民检察院 2023年度本年支出决算合计 1,954.82万元，其中：

    本年基本支出 1,266.95万元，占 64.81%；

    本年项目支出 687.87万元，占 35.19%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     阿拉善盟人民检察院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,954.82万元，与年初预算相比，收、支总计各减少127.37万元，减少6.12%，变动原因：本年度新增2名退休人员，是减少的主要原因，与上年决算相比，收、支总计各减少23.36万元，减少1.18%，变动原因：本年度新增2名退休人员，是减少的主要原因。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     阿拉善盟人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,954.82万元。与年初预算 2,082.19万元相比，完成年初预算的 93.88%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。

     （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 1,674.83万元，与年初预算相比减少73.20万元。其中：

    1．检察（款）行政运行（项）。年初预算1,674.83万元，支出决算减少73.20万元，完成年初预算的4.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增2名退休人员，是减少的主要原因。

        （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 130.01万元，与年初预算相比减少39.15万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容0。。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算112.74万元，支出决算87.10万元，完成年初预算的77.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增2名退休人员，是减少的主要原因。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56.38万元，支出决算42.91万元，完成年初预算的76.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增2名退休人员，是减少的主要原因。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 62.96万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算40.07万元，支出决算40.07万元，完成年初预算的100.0%。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.89万元，支出决算22.82万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增2名退休人员，是减少的主要原因。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 87.02万元，与年初预算相比减少15.02万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算102.04万元，支出决算87.02万元，完成年初预算的15.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增2名退休人员，是减少的主要原因。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    阿拉善盟人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,266.95万元，其中：

    （一）人员经费 1,128.90万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    （二）公用经费 138.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       阿拉善盟人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 687.87万元，其中：

    （一）工资福利支出 118.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 350.95万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    阿拉善盟人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 24.25万元，支出决算 24.25万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 22.25万元，支出决算 22.25万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    阿拉善盟人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 24.25万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 22.25万元，占 91.74%；公务接待费支出 2.00万元，占 8.26%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容.

    2.公务用车购置及运行维护费支出 22.25万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%。

    （2）公务用车运行维护费支出 22.25万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为15 辆。与上年决算相比，减少1.99万元，减少8.20%，变动原因：本年度我院继续加强公务用车管理力度，节约开支是减少的主要原因。

    3.公务接待费支出 2.00万元。其中：国内公务接待支出 2.00万元，接待33 批次，264 人次，开支内容：完全按实际接待情况填报；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 1.21万元，增长（减少） 153.66%，变动原因：2022年度受疫情影响接待情况较少，2023年度恢复正常。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    阿拉善盟人民检察院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，不存在此项内容。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       阿拉善盟人民检察院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，不存在此项内容。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

    阿拉善盟人民检察院 2023年度机构运行经费支出决算 138.05万元。比上年决算相比，减少39.15万元，减少22.09%，变动原因：2022年度受疫情影响公用经费用于疫情防控开支较多，本年度恢复正常。

      十二、政府采购支出决算情况说明

    阿拉善盟人民检察院 2023年度政府采购支出总额 54.75万元，其中：政府采购货物支出 2.70万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 52.06万元。政府采购授予中小企业合同金额 46.74万元，占政府采购支出总额的85.33%，其中：授予小微企业合同金额  3.34万元，占政府采购支出总额的14.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

   十三、国有资产占用情况说明

    阿拉善盟人民检察院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 15辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

      十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    阿拉善盟人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金687.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0   个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    因项目涉密，故项目绩效自评结果不予公开

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：聂勇           联系电话：0483-8350900- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。1